Nota de Empenho Nº 00139/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000408/02/2024R$ 1.000,00
2024000000605/03/2024R$ 2.000,00
2024000000804/04/2024R$ 2.000,00
2024000001104/04/2024R$ 2.000,00
2024000000930/04/2024R$ 2.000,00
2024000001230/04/2024R$ 2.000,00
2024185575707/06/2024R$ 2.000,00
2024185737905/07/2024R$ 2.000,00
2024185864630/07/2024R$ 2.000,00
2024186050403/09/2024R$ 2.000,00
2024186159126/09/2024R$ 2.000,00
2024186372924/10/2024R$ 2.000,00
  Total:R$ 23.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413908/03/20240000005R$ 2.000,00
202413910/04/20240000007R$ 2.000,00
202413910/05/20240000004R$ 1.000,00
202413910/05/20240000004R$ 2.000,00
202413910/06/20240000005R$ 2.000,00
202413909/07/20240000006R$ 2.000,00
202413909/07/20240000006R$ 2.000,00
202413908/08/20240000007R$ 2.000,00
202413905/09/20240000008R$ 2.000,00
202413905/09/20240000008R$ 2.000,00
202413905/09/20240000008R$ 2.000,00
202413930/09/20240000009R$ 2.000,00
202413930/09/20240000009R$ 2.000,00
202413931/10/20240000010R$ 2.000,00
   Total:R$ 27.000,00
Código de verificação: 802967