Nota de Empenho Nº 00140/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/02/2024R$ 706,00
2024000000505/03/2024R$ 1.412,00
2024000000704/04/2024R$ 1.412,00
2024000000904/04/2024R$ 1.412,00
2024000000630/04/2024R$ 1.412,00
2024000000830/04/2024R$ 1.412,00
2024185571306/06/2024R$ 1.412,00
2024185732603/07/2024R$ 1.412,00
2024185863530/07/2024R$ 1.412,00
2024186051803/09/2024R$ 1.412,00
2024186158426/09/2024R$ 1.412,00
2024186374124/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.238,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202414008/03/20240000004R$ 1.412,00
202414010/04/20240000007R$ 1.412,00
202414010/05/20240000004R$ 1.412,00
202414010/06/20240000005R$ 1.412,00
202414010/06/20240000005R$ 1.412,00
202414009/07/20240000006R$ 1.412,00
202414008/08/20240000007R$ 1.412,00
202414005/09/20240000008R$ 1.412,00
202414005/09/20240000008R$ 1.412,00
202414005/09/20240000008R$ 1.412,00
202414030/09/20240000009R$ 1.412,00
202414030/09/20240000009R$ 1.412,00
202414031/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 18.356,00
Código de verificação: 311824