Nota de Empenho Nº 00007/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000508/03/2024R$ 3.273,30
2024000000708/03/2024R$ 4.910,00
2024000000802/04/2024R$ 4.910,00
2024000001002/04/2024R$ 4.910,00
2024000303407/05/2024R$ 4.910,00
2024000343403/06/2024R$ 4.910,00
2024000418104/07/2024R$ 4.910,00
2024000488401/08/2024R$ 4.910,00
2024000546802/09/2024R$ 4.910,00
2024000606730/09/2024R$ 4.910,00
2024000718805/11/2024R$ 4.910,00
  Total:R$ 52.373,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024708/03/20240000006R$ 4.910,00
2024708/03/20240000006R$ 4.910,00
2024708/03/20240000007R$ 4.910,00
2024710/04/20240000008R$ 4.910,00
2024710/04/20240000008R$ 4.910,00
2024709/05/20240000004R$ 4.910,00
2024710/06/20240000005R$ 3.273,30
2024710/06/20240000005R$ 4.910,00
2024709/07/20240000006R$ 4.910,00
2024709/07/20240000006R$ 4.910,00
2024708/08/20240000007R$ 4.910,00
2024705/09/20240000008R$ 4.910,00
2024705/09/20240000008R$ 4.910,00
2024730/09/20240000009R$ 4.910,00
2024706/11/20240000010R$ 4.910,00
   Total:R$ 72.013,30
Código de verificação: 890685