Nota de Empenho Nº 00009/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000408/02/2024R$ 4.000,00
2024000000504/03/2024R$ 4.000,00
2024000000701/04/2024R$ 4.000,00
2024000000630/04/2024R$ 4.000,00
2024000000830/04/2024R$ 4.000,00
2024000358205/06/2024R$ 4.000,00
2024000417704/07/2024R$ 4.000,00
2024000483831/07/2024R$ 4.000,00
2024000550603/09/2024R$ 4.000,00
2024000601625/09/2024R$ 4.000,00
2024000680324/10/2024R$ 4.000,00
  Total:R$ 44.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024909/02/20240000004R$ 4.000,00
2024908/03/20240000005R$ 4.000,00
2024908/03/20240000005R$ 4.000,00
2024910/04/20240000006R$ 4.000,00
2024910/04/20240000006R$ 4.000,00
2024909/05/20240000004R$ 4.000,00
2024910/06/20240000005R$ 4.000,00
2024910/06/20240000005R$ 4.000,00
2024909/07/20240000006R$ 4.000,00
2024909/07/20240000006R$ 4.000,00
2024908/08/20240000007R$ 4.000,00
2024905/09/20240000008R$ 4.000,00
2024930/09/20240000009R$ 4.000,00
2024904/11/20240000010R$ 4.000,00
   Total:R$ 56.000,00
Código de verificação: 878722