Nota de Empenho Nº 00010/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000415/02/2024R$ 2.730,00
2024000000504/03/2024R$ 2.730,00
2024000000602/04/2024R$ 1.820,00
2024000000702/04/2024R$ 1.820,00
2024000303307/05/2024R$ 2.730,00
2024000343303/06/2024R$ 2.730,00
2024000418204/07/2024R$ 2.730,00
2024000488502/08/2024R$ 2.730,00
2024000544102/09/2024R$ 2.730,00
2024000608001/10/2024R$ 2.730,00
2024000718905/11/2024R$ 2.730,00
  Total:R$ 28.210,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241016/02/20240000005R$ 2.730,00
20241008/03/20240000006R$ 2.730,00
20241008/03/20240000006R$ 2.730,00
20241010/04/20240000007R$ 1.820,00
20241010/04/20240000007R$ 2.730,00
20241009/05/20240000004R$ 2.730,00
20241010/06/20240000005R$ 2.730,00
20241009/07/20240000006R$ 2.730,00
20241009/07/20240000006R$ 2.730,00
20241008/08/20240000007R$ 1.820,00
20241008/08/20240000007R$ 2.730,00
20241005/09/20240000008R$ 2.730,00
20241003/10/20240000009R$ 2.730,00
20241006/11/20240000010R$ 2.730,00
   Total:R$ 36.400,00
Código de verificação: 125459