Nota de Empenho Nº 00011/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000308/02/2024R$ 3.600,00
2024000000404/03/2024R$ 3.600,00
2024000000601/04/2024R$ 3.600,00
2024000000801/04/2024R$ 3.600,00
2024000000530/04/2024R$ 3.600,00
2024000000730/04/2024R$ 3.600,00
2024000358305/06/2024R$ 3.600,00
2024000417804/07/2024R$ 3.600,00
2024000484031/07/2024R$ 3.600,00
2024000550803/09/2024R$ 3.600,00
2024000601925/09/2024R$ 3.600,00
2024000680524/10/2024R$ 3.600,00
  Total:R$ 43.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241109/02/20240000004R$ 3.600,00
20241108/03/20240000005R$ 3.600,00
20241108/03/20240000005R$ 3.600,00
20241110/04/20240000006R$ 3.600,00
20241110/04/20240000006R$ 3.600,00
20241109/05/20240000004R$ 3.600,00
20241110/06/20240000005R$ 3.600,00
20241110/06/20240000005R$ 3.600,00
20241109/07/20240000006R$ 3.600,00
20241109/07/20240000006R$ 3.600,00
20241108/08/20240000007R$ 3.600,00
20241105/09/20240000008R$ 3.600,00
20241130/09/20240000009R$ 3.600,00
20241131/10/20240000010R$ 3.600,00
   Total:R$ 50.400,00
Código de verificação: 700516