Nota de Empenho Nº 00011/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO SR. IRAILSON DOS SANTOS SILVA, CNPJ: 48.510.025/0001-61, CPF: 071.157.364-64, PARA A LOCA??O DE UM VE?CULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAG?GICA EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PELA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO 02/01/2024 A 31/12/2024, CONTRATO N? 004/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000003	08/02/2024	R$ 3.600,00
2024	0000004	04/03/2024	R$ 3.600,00
2024	0000006	01/04/2024	R$ 3.600,00
2024	0000008	01/04/2024	R$ 3.600,00
2024	0000005	30/04/2024	R$ 3.600,00
2024	0000007	30/04/2024	R$ 3.600,00
2024	0003583	05/06/2024	R$ 3.600,00
2024	0004178	04/07/2024	R$ 3.600,00
		Total:	R$ 28.800,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	11	09/02/2024	0000004	R$ 3.600,00
2024	11	08/03/2024	0000005	R$ 3.600,00
2024	11	08/03/2024	0000005	R$ 3.600,00
2024	11	10/04/2024	0000006	R$ 3.600,00
2024	11	10/04/2024	0000006	R$ 3.600,00
2024	11	09/05/2024	0000004	R$ 3.600,00
2024	11	10/06/2024	0000005	R$ 3.600,00
2024	11	10/06/2024	0000005	R$ 3.600,00
2024	11	09/07/2024	0000006	R$ 3.600,00
2024	11	09/07/2024	0000006	R$ 3.600,00
			Total:	R$ 36.000,00

Código de verificação: 893058