Nota de Empenho Nº 00012/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000408/02/2024R$ 9.916,66
2024000000529/02/2024R$ 9.916,66
2024000000604/04/2024R$ 9.916,66
2024000000704/04/2024R$ 9.916,66
2024000291602/05/2024R$ 9.916,66
2024000345303/06/2024R$ 9.916,00
2024000412403/07/2024R$ 9.916,66
2024000488301/08/2024R$ 9.916,66
2024000557304/09/2024R$ 9.916,66
2024000603627/09/2024R$ 9.916,66
2024000687229/10/2024R$ 9.916,66
  Total:R$ 109.082,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241208/02/20240000004R$ 9.916,66
20241201/03/20240000005R$ 9.916,66
20241201/03/20240000005R$ 9.916,00
20241205/04/20240000006R$ 9.916,66
20241205/04/20240000006R$ 9.916,66
20241209/05/20240000004R$ 9.916,66
20241210/06/20240000005R$ 9.916,66
20241210/06/20240000005R$ 9.916,00
20241209/07/20240000006R$ 9.916,66
20241209/07/20240000006R$ 9.916,66
20241207/08/20240000007R$ 9.916,66
20241205/09/20240000008R$ 9.916,66
20241230/09/20240000009R$ 9.916,66
20241231/10/20240000010R$ 9.916,66
   Total:R$ 138.831,92
Código de verificação: 720695