Nota de Empenho Nº 00017/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000502/04/2024R$ 61.636,50
2024000000602/04/2024R$ 61.636,50
2024000536529/08/2024R$ 52.401,00
2024000551203/09/2024R$ 18.881,90
2024000611801/10/2024R$ 72.317,50
2024000729806/11/2024R$ 24.690,24
  Total:R$ 291.563,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241702/04/20240000005R$ 61.636,50
20241702/04/20240000005R$ 24.690,24
20241729/08/20240000002R$ 52.401,00
20241705/09/20240000003R$ 18.881,90
20241701/10/20240000004R$ 72.317,50
20241708/11/20240000005R$ 61.636,50
20241708/11/20240000005R$ 24.690,24
   Total:R$ 316.253,88
Código de verificação: 242760