Nota de Empenho Nº 00050/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000422/01/2024R$ 250,00
2024000000815/02/2024R$ 250,00
2024000001311/03/2024R$ 250,00
2024000001508/04/2024R$ 250,00
2024000001908/04/2024R$ 250,00
2024045752610/05/2024R$ 250,00
2024045826410/06/2024R$ 250,00
2024045892410/07/2024R$ 250,00
2024045965908/08/2024R$ 250,00
2024046043305/09/2024R$ 250,00
2024046330630/09/2024R$ 250,00
2024046437906/11/2024R$ 250,00
  Total:R$ 3.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20245006/02/20240000005R$ 250,00
20245015/02/20240000006R$ 250,00
20245015/02/20240000006R$ 250,00
20245011/03/20240000011R$ 250,00
20245011/03/20240000011R$ 250,00
20245010/05/20240000005R$ 250,00
20245010/06/20240000006R$ 250,00
20245010/06/20240000006R$ 250,00
20245010/07/20240000007R$ 250,00
20245010/07/20240000007R$ 250,00
20245008/08/20240000008R$ 250,00
20245005/09/20240000009R$ 250,00
20245030/09/20240000010R$ 250,00
20245007/11/20240000011R$ 250,00
20245007/11/20240000011R$ 250,00
   Total:R$ 3.750,00
Código de verificação: 921938