Nota de Empenho Nº 00058/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/01/2024R$ 300,00
2024000000415/02/2024R$ 300,00
2024000000611/03/2024R$ 300,00
2024000000708/04/2024R$ 300,00
2024000001008/04/2024R$ 300,00
2024000001208/04/2024R$ 300,00
2024000001508/04/2024R$ 300,00
2024045749110/05/2024R$ 300,00
2024045820810/06/2024R$ 300,00
2024045893310/07/2024R$ 300,00
2024045967808/08/2024R$ 300,00
2024046044105/09/2024R$ 300,00
2024046331730/09/2024R$ 300,00
2024046433806/11/2024R$ 300,00
  Total:R$ 4.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20245815/02/20240000004R$ 300,00
20245811/03/20240000006R$ 300,00
20245811/03/20240000006R$ 300,00
20245815/04/20240000009R$ 300,00
20245815/04/20240000009R$ 300,00
20245810/05/20240000005R$ 300,00
20245810/05/20240000005R$ 300,00
20245810/06/20240000006R$ 300,00
20245810/06/20240000006R$ 300,00
20245810/07/20240000007R$ 300,00
20245808/08/20240000008R$ 300,00
20245805/09/20240000009R$ 300,00
20245805/09/20240000009R$ 300,00
20245830/09/20240000010R$ 300,00
20245807/11/20240000011R$ 300,00
   Total:R$ 4.500,00
Código de verificação: 729747