Nota de Empenho Nº 00063/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000322/01/2024R$ 300,00
2024000000415/02/2024R$ 300,00
2024000000711/03/2024R$ 300,00
2024000000908/04/2024R$ 300,00
2024045749410/05/2024R$ 300,00
2024045823610/06/2024R$ 300,00
2024045895610/07/2024R$ 300,00
2024045971408/08/2024R$ 300,00
2024046046105/09/2024R$ 300,00
2024046333630/09/2024R$ 300,00
2024046434106/11/2024R$ 300,00
  Total:R$ 3.300,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246306/02/20240000004R$ 300,00
20246315/02/20240000005R$ 300,00
20246311/03/20240000007R$ 300,00
20246310/04/20240000009R$ 300,00
20246310/05/20240000005R$ 300,00
20246310/06/20240000006R$ 300,00
20246310/06/20240000006R$ 300,00
20246310/07/20240000007R$ 300,00
20246308/08/20240000008R$ 300,00
20246308/08/20240000008R$ 300,00
20246305/09/20240000009R$ 300,00
20246330/09/20240000010R$ 300,00
20246307/11/20240000011R$ 300,00
   Total:R$ 3.900,00
Código de verificação: 270589