Nota de Empenho Nº 00065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/01/2024R$ 300,00
2024000000315/02/2024R$ 300,00
2024000000811/03/2024R$ 300,00
2024000001208/04/2024R$ 300,00
2024000001608/04/2024R$ 300,00
2024045747509/05/2024R$ 300,00
2024045825710/06/2024R$ 300,00
2024045891810/07/2024R$ 300,00
2024045965408/08/2024R$ 300,00
2024046042805/09/2024R$ 300,00
2024046329630/09/2024R$ 300,00
2024046437406/11/2024R$ 300,00
  Total:R$ 3.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246506/02/20240000003R$ 300,00
20246511/03/20240000008R$ 300,00
20246511/04/20240000010R$ 300,00
20246513/05/20240000005R$ 300,00
20246510/06/20240000006R$ 300,00
20246510/06/20240000006R$ 300,00
20246511/07/20240000007R$ 300,00
20246508/08/20240000008R$ 300,00
20246505/09/20240000009R$ 300,00
20246505/09/20240000009R$ 300,00
20246530/09/20240000010R$ 300,00
20246507/11/20240000011R$ 300,00
   Total:R$ 3.600,00
Código de verificação: 107360