Nota de Empenho Nº 00067/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000222/01/2024R$ 200,00
2024000000415/02/2024R$ 200,00
2024000000711/03/2024R$ 200,00
2024000000908/04/2024R$ 200,00
2024000001208/04/2024R$ 200,00
2024045752010/05/2024R$ 200,00
2024045822310/06/2024R$ 200,00
2024045894610/07/2024R$ 200,00
2024045970008/08/2024R$ 200,00
2024046045405/09/2024R$ 200,00
2024046332930/09/2024R$ 200,00
2024046435306/11/2024R$ 200,00
  Total:R$ 2.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246706/02/20240000004R$ 200,00
20246715/02/20240000005R$ 200,00
20246711/03/20240000007R$ 200,00
20246710/04/20240000008R$ 200,00
20246710/04/20240000008R$ 200,00
20246710/05/20240000005R$ 200,00
20246710/06/20240000006R$ 200,00
20246710/06/20240000006R$ 200,00
20246710/07/20240000007R$ 200,00
20246708/08/20240000008R$ 200,00
20246708/08/20240000008R$ 200,00
20246705/09/20240000009R$ 200,00
20246730/09/20240000010R$ 200,00
20246707/11/20240000011R$ 200,00
   Total:R$ 2.800,00
Código de verificação: 285775