Nota de Empenho Nº 00070/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/01/2024R$ 390,00
2024000000615/02/2024R$ 390,00
2024000000711/03/2024R$ 390,00
2024000001108/04/2024R$ 390,00
2024000001408/04/2024R$ 390,00
2024045752710/05/2024R$ 390,00
2024045822610/06/2024R$ 390,00
2024045894910/07/2024R$ 390,00
2024045972208/08/2024R$ 390,00
2024046046505/09/2024R$ 390,00
2024046334030/09/2024R$ 390,00
2024046435806/11/2024R$ 390,00
  Total:R$ 4.680,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247015/02/20240000005R$ 390,00
20247011/03/20240000009R$ 390,00
20247010/04/20240000011R$ 390,00
20247010/04/20240000011R$ 390,00
20247010/05/20240000005R$ 390,00
20247010/06/20240000006R$ 390,00
20247010/06/20240000006R$ 390,00
20247010/07/20240000007R$ 390,00
20247008/08/20240000008R$ 390,00
20247005/09/20240000009R$ 390,00
20247030/09/20240000010R$ 390,00
20247007/11/20240000011R$ 390,00
20247007/11/20240000011R$ 390,00
   Total:R$ 5.070,00
Código de verificação: 683529