Nota de Empenho Nº 00072/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000222/01/2024R$ 300,00
2024000001315/02/2024R$ 300,00
2024000001411/03/2024R$ 300,00
2024000001508/04/2024R$ 300,00
2024000001608/04/2024R$ 300,00
2024045751310/05/2024R$ 300,00
2024045820110/06/2024R$ 300,00
2024045892810/07/2024R$ 300,00
2024045966908/08/2024R$ 300,00
2024046043605/09/2024R$ 300,00
2024046331030/09/2024R$ 300,00
2024046435006/11/2024R$ 300,00
  Total:R$ 3.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247211/03/20240000010R$ 300,00
20247210/04/20240000011R$ 300,00
20247210/04/20240000011R$ 300,00
20247210/05/20240000005R$ 300,00
20247210/06/20240000006R$ 300,00
20247210/06/20240000006R$ 300,00
20247210/07/20240000007R$ 300,00
20247210/07/20240000007R$ 300,00
20247208/08/20240000008R$ 300,00
20247205/09/20240000009R$ 300,00
20247205/09/20240000009R$ 300,00
20247230/09/20240000010R$ 300,00
20247207/11/20240000011R$ 300,00
20247207/11/20240000011R$ 300,00
   Total:R$ 4.200,00
Código de verificação: 817903