Nota de Empenho Nº 00079/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000222/01/2024R$ 240,00
2024000000415/02/2024R$ 240,00
2024000000711/03/2024R$ 240,00
2024000001008/04/2024R$ 240,00
2024000001508/04/2024R$ 240,00
2024045747609/05/2024R$ 240,00
2024045822710/06/2024R$ 240,00
2024045895010/07/2024R$ 240,00
2024045970608/08/2024R$ 240,00
2024046045705/09/2024R$ 240,00
2024046333230/09/2024R$ 240,00
2024046433406/11/2024R$ 240,00
  Total:R$ 2.880,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247906/02/20240000003R$ 240,00
20247915/02/20240000004R$ 240,00
20247911/03/20240000007R$ 240,00
20247911/03/20240000007R$ 240,00
20247910/04/20240000011R$ 240,00
20247910/05/20240000005R$ 240,00
20247910/06/20240000006R$ 240,00
20247910/07/20240000007R$ 240,00
20247910/07/20240000007R$ 240,00
20247909/08/20240000008R$ 240,00
20247905/09/20240000009R$ 240,00
20247930/09/20240000010R$ 240,00
20247907/11/20240000011R$ 240,00
   Total:R$ 3.120,00
Código de verificação: 665799