Nota de Empenho Nº 00082/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000322/01/2024R$ 350,00
2024000000515/02/2024R$ 350,00
2024000000611/03/2024R$ 350,00
2024000000708/04/2024R$ 350,00
2024000000808/04/2024R$ 350,00
2024045752410/05/2024R$ 350,00
2024045820410/06/2024R$ 350,00
2024045893010/07/2024R$ 350,00
2024045967208/08/2024R$ 350,00
2024046043805/09/2024R$ 350,00
2024046331230/09/2024R$ 350,00
2024046435606/11/2024R$ 350,00
  Total:R$ 4.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20248206/02/20240000003R$ 350,00
20248215/02/20240000004R$ 350,00
20248211/03/20240000006R$ 350,00
20248211/03/20240000006R$ 350,00
20248210/04/20240000007R$ 350,00
20248210/04/20240000007R$ 350,00
20248210/05/20240000005R$ 350,00
20248210/06/20240000006R$ 350,00
20248210/06/20240000006R$ 350,00
20248210/07/20240000007R$ 350,00
20248210/07/20240000007R$ 350,00
20248208/08/20240000008R$ 350,00
20248205/09/20240000009R$ 350,00
20248230/09/20240000010R$ 350,00
20248207/11/20240000011R$ 350,00
   Total:R$ 5.250,00
Código de verificação: 623203