Nota de Empenho Nº 00096/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/01/2024R$ 300,00
2024000000515/02/2024R$ 300,00
2024000000711/03/2024R$ 350,00
2024000000908/04/2024R$ 350,00
2024000001208/04/2024R$ 350,00
2024045747009/05/2024R$ 350,00
2024045821010/06/2024R$ 350,00
2024045893510/07/2024R$ 350,00
2024045968208/08/2024R$ 350,00
2024046044305/09/2024R$ 350,00
2024046331830/09/2024R$ 350,00
2024046432906/11/2024R$ 350,00
  Total:R$ 4.100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20249606/02/20240000003R$ 300,00
20249611/03/20240000007R$ 350,00
20249610/04/20240000008R$ 350,00
20249610/04/20240000008R$ 350,00
20249610/05/20240000005R$ 350,00
20249610/06/20240000006R$ 350,00
20249610/06/20240000006R$ 350,00
20249610/07/20240000007R$ 350,00
20249608/08/20240000008R$ 350,00
20249608/08/20240000008R$ 350,00
20249605/09/20240000009R$ 350,00
20249630/09/20240000010R$ 350,00
20249607/11/20240000011R$ 350,00
   Total:R$ 4.500,00
Código de verificação: 287817