Nota de Empenho Nº 00100/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000222/01/2024R$ 200,00
2024000000415/02/2024R$ 200,00
2024000000611/03/2024R$ 200,00
2024000000808/04/2024R$ 200,00
2024000001108/04/2024R$ 200,00
2024045750410/05/2024R$ 200,00
2024045825510/06/2024R$ 200,00
2024045891610/07/2024R$ 200,00
2024045965108/08/2024R$ 200,00
2024046042605/09/2024R$ 200,00
2024046329230/09/2024R$ 200,00
2024046437206/11/2024R$ 200,00
  Total:R$ 2.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410006/02/20240000003R$ 200,00
202410011/03/20240000007R$ 200,00
202410011/03/20240000007R$ 200,00
202410011/04/20240000010R$ 200,00
202410013/05/20240000005R$ 200,00
202410010/06/20240000006R$ 200,00
202410010/07/20240000007R$ 200,00
202410010/07/20240000007R$ 200,00
202410008/08/20240000008R$ 200,00
202410005/09/20240000009R$ 200,00
202410005/09/20240000009R$ 200,00
202410030/09/20240000010R$ 200,00
202410007/11/20240000011R$ 200,00
   Total:R$ 2.600,00
Código de verificação: 766306