Nota de Empenho Nº 00365/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AO HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, E DEMAIS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 009/2023. CONTRATO N? 013/2024, COM VIG?NCIA DE 22/01/2024 ? 31/12/2024 ( PAB) .
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1202662
03/09/2024
R$ 99.998,96
Total:
R$ 99.998,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
365
03/09/2024
1202664
R$ 1.199,99
2024
365
20/09/2024
0000001
R$ 98.798,97
Total:
R$ 99.998,96
Código de verificação:
960886