Nota de Empenho Nº 00190/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: LOCA??O DE DISCIPLINADORES, BANHEIROS QU?MICOS E TOLDOS, COMPREENDENDO OS SERVI?OS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALA??O/DESINSTALA??O, TRANSPORTE, ALIMENTA??ES E HOSPEDAGENS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE S?O SEBASTI?O DIA 31/01 E 01/02/2024, BEM COMO O CARNAVAL/2024 DE CANHOTINHO-PE NOS DIAS DE 10/02 ? 14/02/2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024, CONTRATO N? 066/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000002	16/02/2024	R$ 53.585,16
2024	0000005	02/04/2024	R$ 10.379,26
2024	0000006	02/04/2024	R$ 10.379,26
		Total:	R$ 74.343,68

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	190	02/04/2024	0000008	R$ 15.000,00
2024	190	03/04/2024	0000009	R$ 498,20
2024	190	19/04/2024	0000010	R$ 9.881,06
			Total:	R$ 25.379,26

Código de verificação: 636614