Nota de Empenho Nº 00420/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/02/2024R$ 910,00
2024000000207/03/2024R$ 910,00
2024000000401/04/2024R$ 910,00
2024000000501/04/2024R$ 910,00
2024119649702/05/2024R$ 910,00
2024119800005/06/2024R$ 910,00
2024119948903/07/2024R$ 910,00
2024120103002/08/2024R$ 910,00
2024120266904/09/2024R$ 910,00
2024120377427/09/2024R$ 910,00
2024120539929/10/2024R$ 910,00
  Total:R$ 10.010,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202442022/02/20240000001R$ 145,60
202442022/02/20240000002R$ 764,40
202442007/03/20240000004R$ 764,40
202442007/03/20240000004R$ 764,40
202442008/03/20240000005R$ 764,40
202442001/04/20240000006R$ 145,60
202442001/04/20240000006R$ 764,40
202442010/04/20240000007R$ 764,40
202442010/04/20240000007R$ 764,40
202442002/05/20241196498R$ 145,60
202442009/05/20240000004R$ 764,40
202442009/05/20240000004R$ 764,40
202442005/06/20241198001R$ 145,60
202442012/06/20240000005R$ 764,40
202442003/07/20241199490R$ 145,60
202442009/07/20240000006R$ 145,60
202442009/07/20240000006R$ 764,40
202442002/08/20241201031R$ 145,60
202442006/08/20240000007R$ 764,40
202442006/08/20240000007R$ 764,40
202442004/09/20241202732R$ 145,60
202442010/09/20240000008R$ 764,40
202442027/09/20241203775R$ 145,60
202442030/09/20240000009R$ 764,40
202442029/10/20241205400R$ 145,60
202442030/10/20240000010R$ 764,40
   Total:R$ 13.686,40
Código de verificação: 698513