Nota de Empenho Nº 00438/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/02/2024R$ 1.286,40
2024000000208/03/2024R$ 5.210,00
2024000000308/03/2024R$ 5.394,00
2024000000418/04/2024R$ 3.973,00
2024000000518/04/2024R$ 3.973,00
2024120178208/08/2024R$ 474,50
2024120240822/08/2024R$ 299,50
2024120341712/09/2024R$ 6.658,80
2024120525901/10/2024R$ 333,00
  Total:R$ 27.602,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202443829/02/20240000001R$ 15,44
202443808/03/20240000002R$ 64,73
202443808/03/20240000003R$ 62,52
202443817/04/20240000004R$ 5.147,48
202443817/04/20240000004R$ 3.925,32
202443817/04/20240000005R$ 5.329,27
202443817/04/20240000005R$ 468,81
202443817/04/20240000006R$ 1.270,96
202443817/04/20240000006R$ 295,91
202443818/04/20240000007R$ 47,68
202443818/04/20240000007R$ 6.578,89
202443806/06/20240000004R$ 5.147,48
202443806/06/20240000004R$ 3.925,32
202443808/08/20241201783R$ 5,69
202443822/08/20241202410R$ 3,59
202443812/09/20241203418R$ 79,91
202443813/09/20240000005R$ 5.329,27
202443813/09/20240000005R$ 468,81
202443801/10/20241205260R$ 4,00
202443808/10/20240000006R$ 1.270,96
202443808/10/20240000006R$ 295,91
202443808/11/20240000007R$ 47,68
202443808/11/20240000007R$ 6.578,89
202443813/11/20240000008R$ 329,00
   Total:R$ 46.693,52
Código de verificação: 930620