Nota de Empenho Nº 00247/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000230/01/2024R$ 1.575,00
2024000000329/02/2024R$ 1.200,00
2024000000429/02/2024R$ 375,00
2024000000526/04/2024R$ 375,00
2024000000626/04/2024R$ 1.200,00
2024000000826/04/2024R$ 375,00
2024000000926/04/2024R$ 1.200,00
2024185547428/05/2024R$ 1.200,00
2024185547528/05/2024R$ 375,00
2024185702426/06/2024R$ 1.400,00
2024185702526/06/2024R$ 1.300,00
2024185850726/07/2024R$ 1.400,00
2024185850926/07/2024R$ 1.300,00
2024186015327/08/2024R$ 1.400,00
2024186015427/08/2024R$ 1.300,00
  Total:R$ 15.975,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202424707/03/20240000003R$ 1.200,00
202424707/03/20240000004R$ 375,00
202424710/04/20240000006R$ 375,00
202424710/04/20240000007R$ 1.200,00
202424710/05/20240000006R$ 375,00
202424710/05/20240000007R$ 1.200,00
202424710/06/20240000008R$ 1.200,00
202424710/06/20240000008R$ 1.200,00
202424710/06/20240000009R$ 375,00
202424710/06/20240000009R$ 375,00
202424705/07/20240000010R$ 1.400,00
202424705/07/20240000011R$ 1.300,00
202424705/08/20240000012R$ 1.400,00
202424705/08/20240000013R$ 1.300,00
   Total:R$ 13.275,00
Código de verificação: 494528