Nota de Empenho Nº 00251/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 5.737,66
2024000000329/02/2024R$ 1.366,11
2024000000429/02/2024R$ 4.371,55
2024000000526/04/2024R$ 4.371,55
2024000000826/04/2024R$ 1.366,11
2024000000926/04/2024R$ 4.371,55
2024000001226/04/2024R$ 1.366,11
2024185546028/05/2024R$ 4.371,55
2024185546128/05/2024R$ 1.366,11
2024185704226/06/2024R$ 5.100,14
2024185704326/06/2024R$ 4.735,85
  Total:R$ 38.524,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202425107/03/20240000003R$ 1.366,11
202425107/03/20240000004R$ 4.371,55
202425110/04/20240000006R$ 4.371,55
202425110/04/20240000007R$ 1.366,11
202425110/05/20240000006R$ 4.371,55
202425110/05/20240000007R$ 1.366,11
202425110/06/20240000008R$ 1.366,11
202425110/06/20240000008R$ 4.371,55
202425110/06/20240000009R$ 4.371,55
202425110/06/20240000009R$ 1.366,11
202425105/07/20240000010R$ 5.100,14
202425105/07/20240000011R$ 4.735,85
   Total:R$ 38.524,29
Código de verificação: 131265