Nota de Empenho Nº 00137/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 350,00
2024000000215/02/2024R$ 350,00
2024000000811/03/2024R$ 350,00
2024000000908/04/2024R$ 350,00
2024000001208/04/2024R$ 350,00
2024045749510/05/2024R$ 350,00
2024045825110/06/2024R$ 350,00
2024045891210/07/2024R$ 350,00
2024045964708/08/2024R$ 350,00
2024046042205/09/2024R$ 350,00
2024046328430/09/2024R$ 350,00
2024046436806/11/2024R$ 350,00
  Total:R$ 4.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413706/02/20240000003R$ 350,00
202413711/03/20240000009R$ 350,00
202413710/04/20240000011R$ 350,00
202413710/05/20240000005R$ 350,00
202413710/06/20240000006R$ 350,00
202413710/06/20240000006R$ 350,00
202413710/07/20240000007R$ 350,00
202413708/08/20240000008R$ 350,00
202413705/09/20240000009R$ 350,00
202413730/09/20240000010R$ 350,00
202413730/09/20240000010R$ 350,00
202413707/11/20240000011R$ 350,00
   Total:R$ 4.200,00
Código de verificação: 889211