Nota de Empenho Nº 00467/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 1.260,00
2024000000206/02/2024R$ 1.260,00
2024000000305/03/2024R$ 1.260,00
2024000000504/04/2024R$ 1.260,00
2024000000804/04/2024R$ 1.260,00
2024119697408/05/2024R$ 1.260,00
2024119858707/06/2024R$ 1.260,00
2024119973605/07/2024R$ 1.260,00
2024120226406/08/2024R$ 1.260,00
2024120266604/09/2024R$ 1.260,00
2024120498608/10/2024R$ 1.260,00
  Total:R$ 13.860,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202446731/01/20240000001R$ 1.260,00
202446706/02/20240000002R$ 1.260,00
202446705/03/20240000003R$ 1.260,00
202446704/04/20240000004R$ 1.260,00
202446708/05/20240000005R$ 1.260,00
202446705/07/20240000007R$ 1.260,00
202446706/08/20240000008R$ 1.260,00
202446704/09/20240000009R$ 1.260,00
202446708/10/20240000010R$ 1.260,00
   Total:R$ 11.340,00
Código de verificação: 825641