Nota de Empenho Nº 00285/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000215/02/2024R$ 45.998,04
2024000000301/04/2024R$ 45.998,04
2024000000401/04/2024R$ 45.998,04
2024185305107/05/2024R$ 45.998,04
2024185559703/06/2024R$ 45.998,04
2024185717101/07/2024R$ 45.998,04
  Total:R$ 275.988,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202428523/02/20240000002R$ 4.093,83
202428501/04/20240000004R$ 3.863,84
202428510/04/20240000005R$ 42.134,20
202428510/04/20240000005R$ 42.134,20
202428507/05/20241853054R$ 3.863,84
202428510/05/20240000003R$ 41.904,21
202428510/05/20240000003R$ 42.134,20
202428503/06/20241855598R$ 3.863,84
202428511/06/20240000005R$ 42.134,20
202428511/06/20240000005R$ 42.134,20
202428501/07/20241857172R$ 3.863,84
202428503/07/20240000006R$ 42.134,20
   Total:R$ 314.258,60
Código de verificação: 216576