Nota de Empenho Nº 00303/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000229/02/2024R$ 8.800,00
2024000000329/04/2024R$ 8.800,00
2024000000629/04/2024R$ 8.800,00
2024185548029/05/2024R$ 8.800,00
2024185703028/06/2024R$ 8.800,00
2024185874630/07/2024R$ 8.800,00
2024186004326/08/2024R$ 8.800,00
2024186169826/09/2024R$ 8.800,00
2024186378329/10/2024R$ 8.800,00
  Total:R$ 79.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430307/03/20240000003R$ 8.800,00
202430307/03/20240000003R$ 8.800,00
202430310/04/20240000006R$ 8.800,00
202430310/05/20240000003R$ 8.800,00
202430310/05/20240000003R$ 8.800,00
202430310/06/20240000004R$ 8.800,00
202430309/07/20240000005R$ 8.800,00
202430308/08/20240000006R$ 8.800,00
202430305/09/20240000007R$ 8.800,00
202430305/09/20240000007R$ 8.800,00
202430330/09/20240000008R$ 8.800,00
202430330/09/20240000008R$ 8.800,00
202430330/09/20240000008R$ 8.800,00
202430331/10/20240000009R$ 8.800,00
   Total:R$ 123.200,00
Código de verificação: 803106