Nota de Empenho Nº 00307/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 1.412,00
2024000000304/04/2024R$ 1.412,00
2024000000804/04/2024R$ 1.412,00
2024000000630/04/2024R$ 1.412,00
2024000001130/04/2024R$ 1.412,00
2024185572706/06/2024R$ 1.412,00
2024185729603/07/2024R$ 1.412,00
2024185866330/07/2024R$ 1.412,00
2024186044203/09/2024R$ 1.412,00
2024186170227/09/2024R$ 1.412,00
2024186370625/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 15.532,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430708/03/20240000003R$ 1.412,00
202430708/03/20240000003R$ 1.412,00
202430710/04/20240000004R$ 1.412,00
202430710/05/20240000003R$ 1.412,00
202430710/05/20240000003R$ 1.412,00
202430710/06/20240000004R$ 1.412,00
202430709/07/20240000005R$ 1.412,00
202430708/08/20240000006R$ 1.412,00
202430705/09/20240000007R$ 1.412,00
202430705/09/20240000007R$ 1.412,00
202430730/09/20240000008R$ 1.412,00
202430730/09/20240000008R$ 1.412,00
202430731/10/20240000009R$ 1.412,00
202430731/10/20240000009R$ 1.412,00
   Total:R$ 19.768,00
Código de verificação: 164531