Nota de Empenho Nº 00311/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 1.950,00
2024000000404/04/2024R$ 1.950,00
2024000000704/04/2024R$ 1.950,00
2024000000330/04/2024R$ 1.950,00
2024000000630/04/2024R$ 1.950,00
2024185570206/06/2024R$ 1.950,00
2024185728003/07/2024R$ 1.950,00
2024185864530/07/2024R$ 1.950,00
2024186050303/09/2024R$ 1.950,00
2024186156326/09/2024R$ 1.950,00
2024186372824/10/2024R$ 1.950,00
  Total:R$ 21.450,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431108/03/20240000002R$ 1.950,00
202431110/04/20240000003R$ 1.950,00
202431110/05/20240000003R$ 1.950,00
202431110/06/20240000004R$ 1.950,00
202431110/06/20240000004R$ 1.950,00
202431109/07/20240000005R$ 1.950,00
202431108/08/20240000006R$ 1.950,00
202431105/09/20240000007R$ 1.950,00
202431105/09/20240000007R$ 1.950,00
202431130/09/20240000008R$ 1.950,00
202431130/09/20240000008R$ 1.950,00
202431104/11/20240000009R$ 1.950,00
   Total:R$ 23.400,00
Código de verificação: 772825