Nota de Empenho Nº 00313/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 2.100,00
2024000000302/04/2024R$ 2.100,00
2024000000702/04/2024R$ 2.100,00
2024000000530/04/2024R$ 2.100,00
2024000000930/04/2024R$ 2.100,00
2024185565105/06/2024R$ 2.100,00
2024185735804/07/2024R$ 2.100,00
2024185856530/07/2024R$ 2.100,00
2024186054503/09/2024R$ 2.100,00
2024186172926/09/2024R$ 2.100,00
2024186344024/10/2024R$ 2.100,00
  Total:R$ 23.100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431308/03/20240000002R$ 2.100,00
202431310/04/20240000003R$ 2.100,00
202431310/05/20240000003R$ 2.100,00
202431310/06/20240000004R$ 2.100,00
202431309/07/20240000005R$ 2.100,00
202431308/08/20240000006R$ 2.100,00
202431308/08/20240000006R$ 2.100,00
202431305/09/20240000007R$ 2.100,00
202431305/09/20240000007R$ 2.100,00
202431330/09/20240000008R$ 2.100,00
202431330/09/20240000008R$ 2.100,00
202431331/10/20240000009R$ 2.100,00
   Total:R$ 25.200,00
Código de verificação: 268880