Nota de Empenho Nº 00325/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 1.600,00
2024000000402/04/2024R$ 1.600,00
2024000000802/04/2024R$ 1.600,00
2024000000530/04/2024R$ 1.600,00
2024000000930/04/2024R$ 1.600,00
2024185565305/06/2024R$ 1.600,00
2024185736104/07/2024R$ 1.600,00
2024185856930/07/2024R$ 1.600,00
2024186054803/09/2024R$ 1.600,00
2024186171327/09/2024R$ 1.600,00
2024186345024/10/2024R$ 1.600,00
  Total:R$ 17.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432508/03/20240000003R$ 1.600,00
202432508/03/20240000003R$ 1.600,00
202432510/04/20240000004R$ 1.600,00
202432510/05/20240000003R$ 1.600,00
202432510/05/20240000003R$ 1.600,00
202432510/06/20240000004R$ 1.600,00
202432509/07/20240000005R$ 1.600,00
202432508/08/20240000006R$ 1.600,00
202432505/09/20240000007R$ 1.600,00
202432505/09/20240000007R$ 1.600,00
202432505/09/20240000007R$ 1.600,00
202432530/09/20240000008R$ 1.600,00
202432530/09/20240000008R$ 1.600,00
202432512/11/20240000009R$ 1.600,00
   Total:R$ 22.400,00
Código de verificação: 791758