Nota de Empenho Nº 00326/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 1.500,00
2024000000502/04/2024R$ 1.500,00
2024000000902/04/2024R$ 1.500,00
2024000000630/04/2024R$ 1.412,00
2024000001030/04/2024R$ 1.412,00
2024185566105/06/2024R$ 1.500,00
2024185736304/07/2024R$ 1.500,00
2024185858930/07/2024R$ 1.500,00
2024186056503/09/2024R$ 1.500,00
2024186183930/09/2024R$ 1.500,00
2024186344124/10/2024R$ 1.500,00
  Total:R$ 16.324,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432608/03/20240000003R$ 1.500,00
202432608/03/20240000003R$ 1.412,00
202432610/04/20240000004R$ 1.500,00
202432610/05/20240000003R$ 1.500,00
202432610/05/20240000003R$ 1.412,00
202432610/06/20240000004R$ 1.500,00
202432609/07/20240000005R$ 1.500,00
202432608/08/20240000006R$ 1.500,00
202432605/09/20240000007R$ 1.500,00
202432605/09/20240000007R$ 1.500,00
202432605/09/20240000007R$ 1.500,00
202432630/09/20240000008R$ 1.500,00
202432630/09/20240000008R$ 1.500,00
202432631/10/20240000009R$ 1.500,00
   Total:R$ 20.824,00
Código de verificação: 727648