Nota de Empenho Nº 00331/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 517,77
2024000000303/04/2024R$ 1.412,00
2024000000703/04/2024R$ 1.412,00
2024000000630/04/2024R$ 1.412,00
2024000001030/04/2024R$ 1.412,00
2024185574306/06/2024R$ 1.412,00
2024185727603/07/2024R$ 1.412,00
2024185862830/07/2024R$ 1.412,00
2024186050703/09/2024R$ 1.412,00
2024186164926/09/2024R$ 1.412,00
2024186373124/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 14.637,77
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202433108/03/20240000002R$ 517,77
202433110/04/20240000003R$ 1.412,00
202433113/05/20240000003R$ 1.412,00
202433110/06/20240000004R$ 1.412,00
202433109/07/20240000005R$ 1.412,00
202433109/07/20240000005R$ 1.412,00
202433108/08/20240000006R$ 1.412,00
202433105/09/20240000007R$ 1.412,00
202433105/09/20240000007R$ 1.412,00
202433130/09/20240000008R$ 1.412,00
202433130/09/20240000008R$ 1.412,00
202433131/10/20240000009R$ 1.412,00
   Total:R$ 16.049,77
Código de verificação: 698557