Nota de Empenho Nº 00336/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000211/03/2024R$ 1.600,00
2024000000303/04/2024R$ 1.600,00
2024000000603/04/2024R$ 1.600,00
2024000000530/04/2024R$ 1.600,00
2024185574406/06/2024R$ 1.600,00
2024185727203/07/2024R$ 1.600,00
2024185864230/07/2024R$ 1.600,00
2024186049903/09/2024R$ 1.600,00
2024186165226/09/2024R$ 1.600,00
2024186375524/10/2024R$ 1.600,00
  Total:R$ 16.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202433611/03/20240000002R$ 1.600,00
202433610/04/20240000003R$ 1.600,00
202433610/05/20240000003R$ 1.600,00
202433610/06/20240000004R$ 1.600,00
202433609/07/20240000005R$ 1.600,00
202433609/07/20240000005R$ 1.600,00
202433608/08/20240000006R$ 1.600,00
202433605/09/20240000007R$ 1.600,00
202433605/09/20240000007R$ 1.600,00
202433630/09/20240000008R$ 1.600,00
202433630/09/20240000008R$ 1.600,00
202433631/10/20240000009R$ 1.600,00
   Total:R$ 19.200,00
Código de verificação: 862605