Nota de Empenho Nº 00339/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 4.465,00
2024000000301/04/2024R$ 4.465,00
2024000000601/04/2024R$ 4.465,00
2024000000430/04/2024R$ 4.465,00
2024000000730/04/2024R$ 4.465,00
2024185563604/06/2024R$ 4.465,00
2024185733304/07/2024R$ 4.465,00
2024185874731/07/2024R$ 4.465,00
2024186052603/09/2024R$ 4.465,00
2024186153325/09/2024R$ 4.465,00
2024186340224/10/2024R$ 4.465,00
  Total:R$ 49.115,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202433908/03/20240000002R$ 4.465,00
202433910/04/20240000003R$ 4.465,00
202433910/04/20240000003R$ 4.465,00
202433910/05/20240000003R$ 4.465,00
202433910/05/20240000003R$ 4.465,00
202433910/06/20240000004R$ 4.465,00
202433909/07/20240000005R$ 4.465,00
202433908/08/20240000006R$ 4.465,00
202433905/09/20240000007R$ 4.465,00
202433905/09/20240000007R$ 4.465,00
202433930/09/20240000008R$ 4.465,00
202433930/09/20240000008R$ 4.465,00
202433931/10/20240000009R$ 4.465,00
   Total:R$ 58.045,00
Código de verificação: 436930