Nota de Empenho Nº 00341/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DA SR? MARIA EDINA DE ARAUJOS. MELO, CPF: 042.513.434/25, NA LOCA??O DE UM TERRENO PARA DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, NO PER?ODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024, CONTRATO DE N? 099/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000002	29/02/2024	R$ 2.000,00
2024	0000004	01/04/2024	R$ 2.000,00
2024	0000007	01/04/2024	R$ 2.000,00
2024	0000003	30/04/2024	R$ 2.000,00
2024	0000006	30/04/2024	R$ 2.000,00
2024	1853482	31/05/2024	R$ 2.000,00
2024	1856660	28/06/2024	R$ 2.000,00
2024	1858695	31/07/2024	R$ 2.000,00
2024	1859973	30/08/2024	R$ 2.000,00
2024	1861349	30/09/2024	R$ 2.000,00
		Total:	R$ 20.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	341	08/03/2024	0000002	R$ 2.000,00
2024	341	10/04/2024	0000003	R$ 2.000,00
2024	341	10/04/2024	0000003	R$ 2.000,00
2024	341	10/05/2024	0000003	R$ 2.000,00
2024	341	10/05/2024	0000003	R$ 2.000,00
2024	341	10/06/2024	0000004	R$ 2.000,00
2024	341	09/07/2024	0000005	R$ 2.000,00
2024	341	08/08/2024	0000006	R$ 2.000,00
2024	341	30/08/2024	0000007	R$ 2.000,00
			Total:	R$ 18.000,00

Código de verificação: 477870