Nota de Empenho Nº 00110/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000609/02/2024R$ 18.308,53
2024000000526/02/2024R$ 8.000,00
2024000000805/03/2024R$ 22.873,03
2024000301902/05/2024R$ 25.003,13
2024000356604/06/2024R$ 24.698,83
2024000418601/07/2024R$ 24.090,23
2024000497806/08/2024R$ 21.655,83
2024000557404/09/2024R$ 25.003,16
2024000614901/10/2024R$ 24.698,86
  Total:R$ 194.331,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411009/02/20240000008R$ 21.199,41
202411023/02/20240000009R$ 19.057,13
202411026/02/20240000010R$ 22.002,77
202411001/03/20240000012R$ 2.859,14
202411008/03/20240000013R$ 20.013,89
202411009/04/20240000015R$ 114,37
202411002/05/20240003020R$ 3.000,38
202411007/05/20240000006R$ 1.000,00
202411007/05/20240000006R$ 22.002,75
202411004/06/20240003569R$ 2.963,85
202411005/06/20240000007R$ 21.734,98
202411001/07/20240004187R$ 2.890,82
202411004/07/20240000008R$ 21.199,41
202411006/08/20240004979R$ 2.598,70
202411008/08/20240000009R$ 19.057,13
202411004/09/20240005595R$ 3.000,39
202411005/09/20240000010R$ 22.002,77
202411001/10/20240006150R$ 2.963,86
202411004/10/20240000011R$ 7.000,00
202411004/10/20240000011R$ 21.735,00
   Total:R$ 238.396,75
Código de verificação: 554505