Nota de Empenho Nº 00197/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000329/02/2024R$ 3.000,00
2024000000429/02/2024R$ 600,00
2024000000608/04/2024R$ 3.000,00
2024000000708/04/2024R$ 3.000,00
2024045741306/05/2024R$ 3.000,00
2024045795731/05/2024R$ 3.000,00
2024045856528/06/2024R$ 3.000,00
2024045937330/07/2024R$ 3.000,00
2024046014529/08/2024R$ 3.000,00
2024046318527/09/2024R$ 3.000,00
  Total:R$ 27.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419729/02/20240000003R$ 2.706,44
202419708/04/20240000007R$ 2.739,00
202419710/04/20240000009R$ 2.706,44
202419706/05/20240000003R$ 2.706,44
202419706/05/20240457414R$ 293,56
202419731/05/20240457958R$ 261,00
202419728/06/20240000005R$ 2.739,00
202419728/06/20240458566R$ 261,00
202419730/07/20240459374R$ 261,00
202419731/07/20240000006R$ 2.739,00
202419729/08/20240460149R$ 261,00
202419730/08/20240000007R$ 2.739,00
202419727/09/20240463186R$ 186,00
202419730/09/20240000010R$ 2.814,00
   Total:R$ 23.412,88
Código de verificação: 734350