Nota de Empenho Nº 00395/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000229/02/2024R$ 1.450,00
2024000000330/04/2024R$ 1.450,00
2024000000430/04/2024R$ 1.450,00
2024185559903/06/2024R$ 1.450,00
2024185699628/06/2024R$ 1.450,00
2024185898505/08/2024R$ 1.450,00
2024186034830/08/2024R$ 1.450,00
2024186186430/09/2024R$ 1.450,00
2024186427030/10/2024R$ 1.450,00
  Total:R$ 13.050,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439501/03/20240000002R$ 1.450,00
202439505/04/20240000003R$ 1.450,00
202439505/04/20240000003R$ 1.450,00
202439510/05/20240000003R$ 1.450,00
202439510/05/20240000003R$ 1.450,00
202439510/06/20240000004R$ 1.450,00
202439509/07/20240000005R$ 1.450,00
202439508/08/20240000006R$ 1.450,00
202439505/09/20240000007R$ 1.450,00
202439505/09/20240000007R$ 1.450,00
202439530/09/20240000008R$ 1.450,00
202439530/09/20240000008R$ 1.450,00
202439505/11/20240000009R$ 1.450,00
   Total:R$ 18.850,00
Código de verificação: 964685