Nota de Empenho Nº 00735/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/03/2024R$ 550,00
2024000000202/04/2024R$ 550,00
2024000000302/04/2024R$ 550,00
2024119655202/05/2024R$ 550,00
2024119802403/06/2024R$ 550,00
2024119946501/07/2024R$ 550,00
2024120101001/08/2024R$ 550,00
2024120294302/09/2024R$ 550,00
2024120425401/10/2024R$ 550,00
2024120604501/11/2024R$ 550,00
  Total:R$ 5.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202473512/03/20240000001R$ 550,00
202473516/04/20240000002R$ 550,00
202473508/05/20240000003R$ 550,00
202473506/06/20240000004R$ 550,00
202473504/07/20240000005R$ 550,00
202473509/08/20240000006R$ 550,00
202473510/09/20240000007R$ 550,00
202473510/10/20240000008R$ 550,00
202473508/11/20240000009R$ 550,00
   Total:R$ 4.950,00
Código de verificação: 390855