Nota de Empenho Nº 00219/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000511/03/2024R$ 300,00
2024000000608/04/2024R$ 300,00
2024000000808/04/2024R$ 300,00
2024045748910/05/2024R$ 300,00
2024045824610/06/2024R$ 300,00
2024045890710/07/2024R$ 300,00
2024045964308/08/2024R$ 300,00
2024046041805/09/2024R$ 300,00
2024046327630/09/2024R$ 300,00
2024046436506/11/2024R$ 300,00
  Total:R$ 3.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421911/03/20240000007R$ 300,00
202421910/04/20240000009R$ 300,00
202421910/04/20240000009R$ 300,00
202421910/05/20240000003R$ 300,00
202421910/06/20240000004R$ 300,00
202421910/07/20240000005R$ 300,00
202421908/08/20240000006R$ 300,00
202421905/09/20240000007R$ 300,00
202421930/09/20240000008R$ 300,00
202421930/09/20240000008R$ 300,00
202421907/11/20240000009R$ 300,00
202421907/11/20240000009R$ 300,00
   Total:R$ 3.600,00
Código de verificação: 189430