Nota de Empenho Nº 00765/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/04/2024R$ 800,00
2024000000229/04/2024R$ 800,00
2024119897026/06/2024R$ 800,00
2024120077629/07/2024R$ 800,00
2024120226827/08/2024R$ 800,00
  Total:R$ 4.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202476510/04/20240000001R$ 800,00
202476510/05/20240000002R$ 800,00
202476505/06/20240000003R$ 800,00
202476510/07/20240000004R$ 800,00
202476509/08/20240000005R$ 800,00
202476530/08/20240000006R$ 800,00
   Total:R$ 4.800,00
Código de verificação: 134230