Nota de Empenho Nº 00429/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000204/04/2024R$ 1.755,00
2024000000404/04/2024R$ 1.755,00
2024000000330/04/2024R$ 1.950,00
2024000000530/04/2024R$ 1.950,00
2024185572506/06/2024R$ 1.950,00
2024185727003/07/2024R$ 1.950,00
2024185866230/07/2024R$ 1.950,00
2024186056604/09/2024R$ 1.950,00
2024186165526/09/2024R$ 1.950,00
2024186376625/10/2024R$ 1.950,00
  Total:R$ 19.110,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202442910/04/20240000002R$ 1.755,00
202442910/04/20240000002R$ 1.950,00
202442910/05/20240000002R$ 1.755,00
202442910/05/20240000002R$ 1.950,00
202442910/06/20240000003R$ 1.950,00
202442909/07/20240000004R$ 1.950,00
202442908/08/20240000005R$ 1.950,00
202442905/09/20240000006R$ 1.950,00
202442905/09/20240000006R$ 1.950,00
202442930/09/20240000007R$ 1.950,00
202442930/09/20240000007R$ 1.950,00
202442931/10/20240000008R$ 1.950,00
   Total:R$ 23.010,00
Código de verificação: 572180