Nota de Empenho Nº 00433/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000202/04/2024R$ 1.750,00
2024000000402/04/2024R$ 1.750,00
2024000000130/04/2024R$ 1.750,00
2024000000330/04/2024R$ 1.750,00
2024185565605/06/2024R$ 1.750,00
2024185737504/07/2024R$ 1.750,00
2024185857230/07/2024R$ 1.750,00
2024186054903/09/2024R$ 1.750,00
2024186171127/09/2024R$ 1.750,00
2024186345224/10/2024R$ 1.750,00
  Total:R$ 17.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202443310/04/20240000001R$ 1.750,00
202443310/05/20240000002R$ 1.750,00
202443310/06/20240000003R$ 1.750,00
202443309/07/20240000004R$ 1.750,00
202443308/08/20240000005R$ 1.750,00
202443305/09/20240000006R$ 1.750,00
202443305/09/20240000006R$ 1.750,00
202443330/09/20240000007R$ 1.750,00
202443330/09/20240000007R$ 1.750,00
202443331/10/20240000008R$ 1.750,00
   Total:R$ 17.500,00
Código de verificação: 230650