Nota de Empenho Nº 00434/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO SR. ANDR? DE OLIVEIRA SILVA - MEI, CNPJ: 48.381.148/0001-40, CPF:124.252.924-11, NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONTRATO DE N? 117/2024, PER?ODO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	02/04/2024	R$ 2.100,00
2024	0000003	02/04/2024	R$ 2.100,00
2024	0000002	30/04/2024	R$ 2.100,00
2024	0000004	30/04/2024	R$ 2.100,00
2024	1855654	05/06/2024	R$ 2.100,00
2024	1857367	04/07/2024	R$ 2.100,00
2024	1858573	30/07/2024	R$ 2.100,00
2024	1860550	03/09/2024	R$ 2.100,00
2024	1861733	26/09/2024	R$ 2.100,00
2024	1863454	24/10/2024	R$ 2.100,00
		Total:	R$ 21.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	434	10/04/2024	0000001	R$ 2.100,00
2024	434	10/05/2024	0000002	R$ 2.100,00
2024	434	10/06/2024	0000003	R$ 2.100,00
2024	434	09/07/2024	0000004	R$ 2.100,00
2024	434	08/08/2024	0000005	R$ 2.100,00
2024	434	05/09/2024	0000006	R$ 2.100,00
2024	434	05/09/2024	0000006	R$ 2.100,00
2024	434	30/09/2024	0000007	R$ 2.100,00
2024	434	30/09/2024	0000007	R$ 2.100,00
2024	434	31/10/2024	0000008	R$ 2.100,00
			Total:	R$ 21.000,00

Código de verificação: 534941