Nota de Empenho Nº 00466/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000201/04/2024R$ 15.707,15
2024000000301/04/2024R$ 15.707,15
2024185291201/05/2024R$ 69.198,01
2024185578201/06/2024R$ 58.379,53
2024185754501/07/2024R$ 22.943,52
2024185926901/08/2024R$ 39.632,45
2024186073401/09/2024R$ 60.044,67
2024186241001/10/2024R$ 55.471,20
  Total:R$ 337.083,68
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202446601/04/20240000002R$ 37,75
202446601/04/20240000002R$ 69.031,86
202446601/05/20241852913R$ 166,15
202446610/05/20240000001R$ 15.669,40
202446601/06/20241855783R$ 140,14
202446610/06/20240000002R$ 37,75
202446610/06/20240000002R$ 69.031,86
202446628/06/20240000003R$ 58.239,39
202446601/07/20241857546R$ 55,06
202446631/07/20240000004R$ 22.888,46
202446601/08/20241859271R$ 95,12
202446629/08/20240000005R$ 39.537,33
202446601/09/20241860735R$ 144,10
202446601/09/20241860735R$ 144,10
202446630/09/20240000006R$ 59.900,57
202446630/09/20240000006R$ 59.900,57
202446601/10/20241862411R$ 133,13
202446608/11/20240000007R$ 55.338,07
   Total:R$ 450.490,81
Código de verificação: 109132