Nota de Empenho Nº 00227/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000501/04/2024R$ 19.585,15
2024000000701/04/2024R$ 19.585,15
2024000298201/05/2024R$ 66.197,22
2024000362801/06/2024R$ 69.201,97
2024000427301/07/2024R$ 56.952,13
2024000499901/08/2024R$ 39.011,71
2024000565001/09/2024R$ 71.756,72
2024000638801/10/2024R$ 68.255,09
2024000727301/11/2024R$ 57.657,01
  Total:R$ 468.202,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422710/04/20240000008R$ 47,00
202422710/04/20240000008R$ 57.518,63
202422718/04/20240000009R$ 19.538,15
202422701/05/20240002985R$ 158,83
202422727/05/20240000002R$ 66.038,39
202422701/06/20240003629R$ 166,09
202422728/06/20240000003R$ 69.035,88
202422701/07/20240004274R$ 136,69
202422722/07/20240000004R$ 56.815,44
202422701/08/20240005001R$ 93,62
202422722/08/20240000005R$ 38.918,09
202422701/09/20240005651R$ 172,22
202422726/09/20240000006R$ 71.584,50
202422701/10/20240006389R$ 163,81
202422722/10/20240000007R$ 68.091,28
202422701/11/20240007274R$ 138,38
202422718/11/20240000008R$ 47,00
202422718/11/20240000008R$ 57.518,63
   Total:R$ 506.182,63
Código de verificação: 973761