Nota de Empenho: 58
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2021000000303/02/202140658,41
2021000000402/03/202112998,15
2021000000502/03/202135054,00
2021000000731/03/202142789,48
2021000000827/04/202147333,57
2021000001027/05/202143188,23
  Total:R$ 222.021,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20215804/02/202100000033722,16
20215803/03/202100000074478,39
20215831/03/202100000103849,01
20215831/03/2021000001138940,47
20215830/04/202100000134790,54
20215828/05/202100000173849,55
   Total:R$ 59.630,12
Código de verificação: 729147